1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-374-SE10 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2010 Nombre de la Orden de Compra Adquisiciones de Insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-11-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 130901,64 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado limari Razón Social ADAN DEL CARMEN ALCAYAGA ROJAS R.U.T. 7.457.368-1 Sucursal supermercado limari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad no definida -Adquisición de Insumos correspondiente al mes de Agosto, segun contrato de suministro vigente.$735.048.- -Adquisición de Insumos O.P.D.$82.250.- -Adquisición de Insumos Programa Puente $2.560.-   $ 688.956,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 688.956 $ 688.956

Total Neto	$ 688.956
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 130.902
TOTAL OC	$ 819.858