1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-398-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-08-2013 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-28-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 217785,6 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado limari Razón Social ADAN DEL CARMEN ALCAYAGA ROJAS R.U.T. 7.457.368-1 Sucursal supermercado limari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global adquisición de insumos varios, correspondiente al mes de junio, según boletas N°92158-80572-358268-358259-359591-498069-498391-496763-91223-501433-110166-358657-350546-306842-307116-307190-358666-358667-306875-489419-489418-489417-361898-500248-92053-91966-501070-499713-361859-502554-361763-487308-306863-80759-80755-92159-362099-79983   $ 1.146.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.146.240 $ 1.146.240

Total Neto	$ 1.146.240
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 217.786
TOTAL OC	$ 1.364.026