1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-401-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-05-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4036-24-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se solicita de la orden de compra, debido que se debe reevaluar las ofertas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-24-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405-20 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 2952229,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ALDEA Razón Social OBED PEREIRA VEGA R.U.T. 10.950.363-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERRETERIA ALDEA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142008 Mangueras para agua 657 Rollo Adquisición de 657 Rollos de Cañería de 100 metros cada uno Adquisición de 657 Rollos de Cañería de 100 metros,despacho incluido, valor neto ingresado $ 23.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.538.050 $ 15.538.050

Total Neto	$ 15.538.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.952.230
TOTAL OC	$ 18.490.280