1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-418-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-08-2012 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Insumos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-28-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 268128,38 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor supermercado limari Razón Social ADAN DEL CARMEN ALCAYAGA ROJAS R.U.T. 7.457.368-1 Sucursal supermercado limari Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Global   según boletas n°414800-54457-412731-53874-53873-411128-67643-289915-414603-413183-414196-414293-414293-53478-67641-53479-54046-413467-413467-412700-53856-67588-287860-410879-289130-410993-53471-410757-66906-53294-66907-429672-53019-259406-52903-40984 $ 1.411.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.411.202 $ 1.411.202

Total Neto	$ 1.411.202
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 268.128
TOTAL OC	$ 1.679.330