1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-432-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 33238,79 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41103708 Cubetas de arena 1 Global Beneficiaria Sonia Pizarro Carvajal RUT: 8.904.368-9 Materiales: 01 Cubo de Arena 01 Cubo de ripio 10 Bolsas de cemento de 25 kgs c/u 02 tiras de PVC 75 mm 01 Copla de 75 mm 01 VinilitTubo 60cc 05 Volcanitas 8 mm 18 pinos de 2*2 verde 03 Kilos clavos Corriente 3 1/2" 60 Plumavit de 30mm 02 Pasta Muro Galón 02 Cinta volcanita 4.8*45 mts 02 pegamento cinta vulcanita 1 kg.   $ 174.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.941 $ 174.941

Total Neto	$ 174.941
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.239
TOTAL OC	$ 208.180