1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-435-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-52-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna 29 Impuesto 17812,5 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global 30 cartulinas 6 de c/color amarilla, verde claro, celeste, rojas, blanca 12 plumones de pizarra ( negro, rojo, azul 10 pegamentos en barras grande tipo stick fix 2 siliconas liquidas grande 200 hojas opalina 60 blanca, 60 amarilla, 60 rosada,40 celeste 03 resma de color 1 amarilla, 1verde,1 celeste 02 resma papel oficio 02 resma papel carta 04 cinta adhesiva masking 02 tintas color lexmark n° 27   $ 93.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.750 $ 93.750

Total Neto	$ 93.750
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IVA  19  %	$ 17.812
TOTAL OC	$ 111.562