1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-445-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 121670,3 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Global 01 Tapa WC 01 Puerta de calle 08 Monomando Ducha 01 Saco de yeso 02 Llave de corte 02 Esmalte de agua sin brillo 03 Esmalte de agua 03 Sifón Lavaplatos 04 Llave angular + Flexible 04 Monomando Lavaplato 05 Monomando Lavamano 02 Fitting Univ. Fanalosa 01 Chapa poli Acceso 01 Set de bisagra 01 Vidrio Triple 01 Vidrio triple   $ 640.370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 640.370 $ 640.370

Total Neto	$ 640.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.670
TOTAL OC	$ 762.040