1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-446-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 770771,67 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Correspondiente al mes de Marzo a la Factura N°7575 guías:N°7496,7533,7479,7526, 7482, 7639, 7488, 7486, 7507, 7510, 7651, 7542, 7540, 7543, 7549, 7557, 7544, 7556, 7539, 7545, 7637, 7569, 7574, 7578, 7594, 7583, 7602, 7599, 7609, 7610, 7622, 7650, 7678, 7654, 7655,7671. Factura: 7502; Factura:7513   $ 4.056.693,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.056.693 $ 4.056.693

Total Neto	$ 4.056.693
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 770.772
TOTAL OC	$ 4.827.465