1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-509-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición Materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-26-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012007-4 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Urmeneta #720, Edificio Consistorial Comuna Andacollo Impuesto 2471113,59 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta #720, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162313 Kits de montaje 1 Global Adquisición de materiales de construcción, mes de Junio 2025, según contrato de suministro vigente. Guías de Despacho N°20655-20656-20660-20682-20704-20705-20706-20707-20711-20716-20718-20719-20727-20729-20730-20731-20736-20741-20742-20743-20747-20748-20749-20751-20754-20755-20760-20761-20763-20766-20767-20792-20794-20795-20796-20797-20798-20799-20800-20801-20802-20811-20813-20824-20825-20835-20835-20837-20838-20841-20842-20844-20846-20848-20851-20854-20858   $ 13.005.861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.005.861 $ 13.005.861

Total Neto	$ 13.005.861
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.471.114
TOTAL OC	$ 15.476.975