1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-55-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-01-2011 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-52-LE10 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 1097,25 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121535 Goma de borrar 38 Unidad     $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.280 $ 2.280 60121236 Pinceles 25 Unidad     $ 87,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.175 $ 2.175 44121618 Tijeras 6 Unidad     $ 220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.320 $ 1.320

Total Neto	$ 5.775
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.097
TOTAL OC	$ 6.872