1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-562-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Material de Oficina Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-39-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 27026,36 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor M V M Soluciones Digitales Razón Social MARIO ANTONIO VENEGAS MONTECINOS R.U.T. 8.778.439-8 Sucursal M V M Soluciones Digitales Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 1 Global SEGUN COTIZACION N°194 50 Sobre saco extraoficio 3 Libreta Correspondencia 3 Libro Correspondencia 100hjs 10 Resmas Carta 25 Resma Oficio 2 Corchete 26/6 5000unid 80 Sobre Oficio 3 Tijera 30 Lapiz Pasta Azul 15 Lapiz Pasta Negro 20 Nota Adhesiva 76x76 10 Corrector Lapiz   $ 142.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.244 $ 142.244

Total Neto	$ 142.244
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.026
TOTAL OC	$ 169.270