1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-626-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04--012-999-2, 22-04-012-999-1, 22-12-999--017-1, 22-12-999-017-2, 22-04-010-001-1, 22-04-012-006 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 179021,42 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161508 Rodillo de papel pintado 1 Global MATERIALES DE CONSTRUCCION SEGUN GUIA N: 13037, 13047, 13043, 13050, 13049, 13078, 13104, 13097, 13116, 13119, 13124, 13135, 13151 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2021   $ 942.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 942.218 $ 942.218

Total Neto	$ 942.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 179.021
TOTAL OC	$ 1.121.239