1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-634-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-26-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012007-4 / 2212999999-1 / 2204012999-1 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Urmeneta #720, Edificio Consistorial Comuna Andacollo Impuesto 2534745,35 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta #720, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162005 Clavos para tejados 1 Global Correspondiente al mes de julio 2025 según guía N°20876-20886-20888-20889-20890-20897-20898-20901-20902-20903-20912-20918-20919-20939-20951-20952-20954-20955-20957-20958-20960-20965-20966-20970-20971-20972-20983-20989-20990-20991-20994-20995-20996-20997-21002-21003-21004-21005-21008-21014-21016-21017-21019-21020-21030-21034-21037-21045-21047-21048-21050-21069-21070-21071-21075-21086-21090-21095-21096-21097-21100-21101-21102   $ 13.340.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.340.765 $ 13.340.765

Total Neto	$ 13.340.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.534.745
TOTAL OC	$ 15.875.510