1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-641-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 44051,31 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Global 2 tira PVC hidrau 50mm 1 valvula de retencion 2" 1 terminal he 50 hidraulica 1 codo hidra 50 2 union americana 50 2 vinilit secado lento 240 cc 4 teflon 1/2 2 terminal HI 1 reduccion HID 50*32 1 terminal HI 32 1 terminal HE 1 1/2 negra 200 manguera negra 1 1/2   $ 231.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.849 $ 231.849

Total Neto	$ 231.849
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 44.051
TOTAL OC	$ 275.900