1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-649-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 08-10-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de material de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 20515,25 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11111701 Arena silícea 1 Unidad segun cotizacion n°16200 1 kit mueble lavaplato 80 cms 1 sifon lavaplatos 2 2 flexible hi hi 40 cm 1 llave de paso 1/2 1 vinilit tubo 60 cc 8 guardapolvo 2 " 1 rodon de 20*20 1 frague blanco 1 kg 2 enchufe embutido doble 2 interruptor simple embutido 9/12 1 caja chuqui 3 cajas derv. ticino naranja 1 base recta 08 alambre elect 2.5 bco 08 alambre elect 2.5 verde 10 alambre elect 2.5 rojo   $ 107.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.975 $ 107.975

Total Neto	$ 107.975
Descuento	$ 0
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IVA  19  %	$ 20.515
TOTAL OC	$ 128.490