1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-657-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Material de Construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 14697,07 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Global 1 LATEX EXTRA CUBRIENTE TRICOLOR 8 CORNIZA 2 MOLSURA PLUMAVIT 500 8 GUARDAPOLVO 2" 1 MANOMANDO LAVATORIO TAUMM DOOM 1 SIFON LAVAMANOS HOFFENS 1 DESAGUE 11/4 PLASTICO 3 CERAMICO PALMETA 3 PALMETA DE 30*20   $ 77.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.353 $ 77.353

Total Neto	$ 77.353
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.697
TOTAL OC	$ 92.050