1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-704-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-08-2024 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de materiales de construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-26-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 21405-30 AUTOCONSUMO del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna 29 Impuesto 12733,192 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162002 Clavos de sombrerete 1 Global 2 tubos galvanizado 5" 1 gorro galvanizado 5" 4 rollizo 3" A 4x2.6 Mts 2 calaminas acanalada 2.35x 2 mts 4 pino 2x2 verde 4 pino 1x4 20 unidad clavo techo 2.5" 1 clavo corriente 3 1/2"   $ 67.017,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.017 $ 67.017

Total Neto	$ 67.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.733
TOTAL OC	$ 79.750