1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-756-SE20 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 20-11-2020 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Materiales de Construcción Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 14885,455 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31201519 Cinta para reparar tubería o manguito 1 Unidad SEGÚN COTIZACIÓN N°6915 - 8 codo de cobre so so 1/2 - 2 terminales he 1/2 - 2 terminales hi 1/2 - 2 tee de cobre 1/2 - 1 llave monomando lavamanos - 1 fitting universal - 4 mt cañeria cobre 1/2 - 1 estaño rollo 1/2 kl - 1 lija de madera - 2 teflon 1/2 - 1 Gas butano - 1 llave paso 1/2 - 1 llave monomando - 1 llave monomando ducha - 1 pasta soldar 100 cc - 1 bajada estanque   $ 78.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.345 $ 78.345

Total Neto	$ 78.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.885
TOTAL OC	$ 93.229