1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-883-TD25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-11-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4036-184-FTD25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Urmeneta #720, Edificio Consistorial Comuna Andacollo Impuesto 331906,06 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta #720, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALMACEN JUANICHE Razón Social MARGARITA DEL CARMEN MIRANDA PANGUE R.U.T. 6.931.252-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ALMACEN JUANICHE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 1 Global cotización N°249-237-236-235-234-254-170-250-233-169-259-203-198-200-212-213-214-215-242-243-232-260 CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE   $ 1.746.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.746.874 $ 1.746.874

Total Neto	$ 1.746.874
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 331.906
TOTAL OC	$ 2.078.780