1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-918-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Servicio de mantención de vehículos Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Urmeneta #720, Edificio Consistorial Comuna Andacollo Impuesto 61560 Dirección de Envío de la Factura Urmeneta #720, Edificio Consistorial 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AUROSERVICE Razón Social MANTENCIÓN Y REPARACIÓN RICARDO SEBASTIAN RIVERA A R.U.T. 77.089.152-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AUROSERVICE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171702 Sistemas de frenado para automóviles 1 Global 1 pulmón eje de levante 1 regulación de frenos 1 trabajos de soldadura 1 escuadra de refuerzo   $ 324.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 324.000 $ 324.000

Total Neto	$ 324.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.560
TOTAL OC	$ 385.560