1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4036-941-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-08-2019 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion material de construccion Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4036-8-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Unidad de Compra Plaza Videla 50 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANDACOLLO R.U.T. 69.040.400-1 Dirección de Facturación Plaza Videla 50 Comuna Andacollo Impuesto 19921,88 Dirección de Envío de la Factura Plaza Videla 50 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor barraca y ferreteria colon Razón Social COM ARAYA GUERRERO Y CIA LTDA R.U.T. 76.828.240-4 Sucursal barraca y ferreteria colon Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31161508 Tornillos para madera 1 Global 2 pvc hidraulico 63 2 codo 63 1 llave paso 63 gris/rojo 1 perfil 50*50*2mm 1 esmalte agua s/brillo blanco 2 rodillo chiporro sintetico 1 brocha hela 3" 1 interruptor simp. embutido 9/12 1 caja chuqui 2 curva elec 16 12 tornillo vulcanita 1" 1 tornillo 1/2 volcanita   $ 104.852,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.852 $ 104.852

Total Neto	$ 104.852
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.922
TOTAL OC	$ 124.774