1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-1-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-235-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-235-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 55727 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 09-01-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor margot vera Razón Social MARGOT DEL CARMEN VERA VARGAS R.U.T. 15.272.753-4 Sucursal margot vera Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121727 Letreros 500 Unidad Afiches en papel couché, a cuatro colores, con una dimensión de 0.32 cmt. x 0.63 cmt.   $ 345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.500 $ 172.500 82101501 Letreros publicitarios 4 Unidad Lienzos pasacalle de una dimensión de 0.80 x 7 mts. En material de pvc, según colores indicados en archivo que se adjunta.   $ 30.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.800 $ 120.800

Total Neto	$ 293.300
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 55.727
TOTAL OC	$ 349.027