1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-1006-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-11-2023 Nombre de la Orden de Compra GIRA TÉCNICA PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140518 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 122622,01 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cecilia del Carmen Razón Social CECILIA DEL CARMEN GUINEO COLGUEN R.U.T. 8.970.837-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cecilia del Carmen Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141617 Capacitaciones directas en el concesionario 1 Unidad GIRA TÉCNICA PRODESAL, SEGÚN TTR ADJUNTOS   $ 645.379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 645.379 $ 645.379

Total Neto	$ 645.379
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.622
TOTAL OC	$ 768.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 8.970.837-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.660.833-5 Ver adjunto