1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-124-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-03-2016 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-34-L116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-34-L116 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 111764,65 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUTERIAS MARISOL Razón Social ROSA MARISOL SOTO SANTANA R.U.T. 14.432.940-6 Sucursal BANQUTERIAS MARISOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad CÓCTEL PARA ATENCIÓN AUTORIDADES Y USUARIAS PROGRAMA MUJERES JEFAS DE HOGAR, SEGÚN DECRETO EXENTO 550 DEL 17/03/2016, VER TTR ADJUNTO, ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL DÍA 15 DE ABRIL DEL 2016 EN DEPENDENCIAS DEL COLEGIO PURISMO CORAZÓN DE MARÍA (100 PERSONAS COCTEL PROGRAMA JEFAS DE HOGAR SEGUN ANEXO ADJUNTO $ 588.235,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 588.235 $ 588.235

Total Neto	$ 588.235
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 111.765
TOTAL OC	$ 700.000