1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-147-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2020 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-32-LE20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-32-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 3247562,9844 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL ECCSA S.A Razón Social COMERCIAL ECCSA S A R.U.T. 83.382.700-6 Sucursal COMERCIAL ECCSA S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102706 Uniformes de seguridad 54 Unidad TARJETAS DE $320.000.-C/U. PERSONAL PLANTA Y CONTRATA SEGÚN BASES ADJUNTAS Oferta de 54 gifctard 320.000 pesos para calzado y vestuario cerradas- 21% incremento. $ 268.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.521.032 $ 14.521.008 53102706 Uniformes de seguridad 18 Unidad TARJETAS DE $170.000.- C/U., PERSONAL HONORARIOS SEGÚN BASES ADJUNTAS Oferta de 18 gifctard 170.000 pesos para calzado y vestuario cerradas- 21% incremento. $ 142.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.571.426 $ 2.571.429

Total Neto	$ 17.092.437
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.247.563
TOTAL OC	$ 20.340.000