1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-191-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. DE CAPACITACIÓN CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES PDTI DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140572002 del sistema PDTI. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 76935,5752212389 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 106739390 Razón Social AQUILES RAÚL SOTO CÁRDENAS R.U.T. 10.673.939-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 106739390 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111604 Capacitación a empleados 1 Unidad SERV. DE CAPACITACIÓN CULTIVO DE HORTALIZAS Y FLORES PDTI DIDECO, SE ADJUNTA ANEXO CON LO SOLICITADO.   $ 427.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 427.560 $ 427.560

Total Neto	$ 427.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios (15,25%)  15,25  %	$ 76.936
TOTAL OC	$ 504.496

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.673.939-0 Ver adjunto