1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-22-SE12 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-01-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-11-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-11-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 1915966,46 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcoiris Razón Social CARLOS ENRIQUE VARGAS AGUILERA R.U.T. 6.692.601-K Sucursal Arcoiris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad FUEGOS ARTIFICIALES PARA INAUGURACION EDIFICIO CONSISTORIAL   $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad CONTRATACION ESPECTACULO PIROTECNICO PARA LOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE FRESIA, SEGUN ANEXO ADJUNTO.   $ 8.403.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.362 $ 8.403.362

Total Neto	$ 10.084.034
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.915.966
TOTAL OC	$ 12.000.000