1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-227-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-05-2026 Nombre de la Orden de Compra POLIETILENO Y MALLA ANTIMALEZA USUARIOS PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140503003 del sistema PRODESAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 92131 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FXCOM Razón Social IMPORTADORA, EXPORTADORA, COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA FXCOM PLATA R.U.T. 76.029.894-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FXCOM Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111016 Polietileno 1 Rollo ROLLO POLIETILENO TRICAPA UV 2T FOL 400 X 200   $ 239.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.000 $ 239.000 11162111 Malla 1 Unidad MALLA ANTIMALEZA 90 1.20 X 400 CIRCULAR   $ 245.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 245.900 $ 245.900

Total Neto	$ 484.900
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.131
TOTAL OC	$ 577.031