1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-229-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PROG. PDTI Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140571 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 4382,76876 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAURA Razón Social LAURA DURAN MONTIEL R.U.T. 11.926.279-8 Sucursal LAURA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121201 Pintura de témpera líquida tradicional 5 Caja TEMPERAS DE COLORES 12 COLORES POR CAJA   $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.260 $ 6.261 14111606 Papel artístico o papel Kraft 15 Unidad PAPEL KRAFT PLIEGO   $ 101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.515 $ 1.513 44121708 Marcadores 10 Unidad MARCADORES PERMANENTES ROJO-AZUL-NEGRO   $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.530 $ 3.529 44121706 Lápices de madera 30 Unidad LAPIZ GRAFITO   $ 113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.390 $ 3.403 44121708 Marcadores 5 Paquete PLUMONES DE COLORES DE 12 O 24 COLORES   $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.360 $ 8.361

Total Neto	$ 23.067
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.383
TOTAL OC	$ 27.450