1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-239-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-07-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-128-LE12 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-128-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 1529500 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción ENTREGA COORDINAR CON SR.RODRIGO AMPUERO, DIRECTOR DE OBRAS, EL DIA Y ENTREGA DEL HORMIGON AL FONO 78456134 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CEMENTOS BIO BIO S.A. Razón Social CEMENTOS BIO BIO S A R.U.T. 91.755.000-k Sucursal CEMENTOS BIO BIO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111501 Hormigón aireado 175 Metro Cúbico HORMIGON PREFABRICADO H25 90% CONFIANZA 40/05 CONO, CON GRAVILLA, COORDINAR CON SR.RODRIGO AMPUERO, DIRECTOR DE OBRAS, EL DIA Y ENTREGA DEL HORMIGON AL FONO 78456134   $ 46.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.050.000 $ 8.050.000

Total Neto	$ 8.050.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.529.500
TOTAL OC	$ 9.579.500