1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-242-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-05-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-56-L117 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-56-L117 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 133494 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Enrique Segundo Razón Social Enrique Hernández Soto R.U.T. 6.489.416-1 Sucursal Enrique Segundo Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 48101713 Coctelera o accesorios de cóctel 1 Unidad CÓCTEL COMBATE NAVAL DE IQUIQUE, PARA 80 PERSONAS DÍA 19 DE MAYO DEL 2017, SEGÚN DA. N° 830, SE ADJUNTA MENU OFRECEMOS PP : 2 CHUPE DE JAIBA,2 CEVICHE,2 CHORITOS EN SALSA VERDE,3 BROCHETAS POLLO ,TABLA JAMÓN QUESO Y ACEITUNA,2 ALITAS DE POLLO ,4 EMPANADAS DE CÓCTEL CARNE,4 CAMARÓN QUESO,4 QUESO,1 KUCHEN DIFERENTES SABOR,2 BROCHETAS DE FRUTAS,1 PISCO SOUR O MANG $ 702.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 702.600 $ 702.600

Total Neto	$ 702.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 133.494
TOTAL OC	$ 836.094