1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-244-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PRC SECPLAN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.001 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 18313,44469 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 4 Unidad ARCHIVADOR BLANCO LOMO 2" CARTA   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.556 $ 26.555 44122011 Carpetas para archivos 8 Unidad ARCHIVADOR BLANCO LOMO 1" CARTA   $ 6.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.400 $ 48.403 14111525 Papel multiuso 1 Rollo PAPEL PLOTTER 36" X 50 MTS   $ 21.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.429 $ 21.429

Total Neto	$ 96.387
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.313
TOTAL OC	$ 114.700