1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-247-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4037-198-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION MATERIALES CONSTRUCCION HERRAMIENTAS PARA PROYECTO MEJ.SS.HH. Y CAMARINES ESTADIO MUNICIPAL DE FRESIA. Proveniente de Licitación 4037-198-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna -1 Impuesto 25080 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA JACQUELINE REUTER NAVARRO R.U.T. 8.274.381-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102901 Pilares de cemento u hormigón 40 Unidad Pilares de cemento u hormigón APOYOS DE HORMIGON 0.60 MTS. $ 3.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 132.000 $ 132.000

Total Neto	$ 132.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.080
TOTAL OC	$ 157.080