1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-262-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4037-210-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas DIVERSOS MATERIALES PARA PROGRAMA PRODESAL MODULO 1 Proveniente de Licitación 4037-210-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna -1 Impuesto 16328,6 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARGARITA ISABEL VILLALOBOS BELTRAN R.U.T. 9.991.663-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40151510 PEDROLLO CPM 158 1HP 1". 1 Unidad PEDROLLO CPM 158 1HP 1". ELECTROBOMBA DE RIEGO MARCA PEDROLLO 1 HP $ 79.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.990 $ 79.990 31191501 LIJA FIERRO 10 Pliego LIJA FIERRO lija de fierro Nº100 $ 595,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.950 $ 5.950

Total Neto	$ 85.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.329
TOTAL OC	$ 102.269