1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-262-SE26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA PARA ACTV. ONL DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.87.002 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 25929,3969 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60123001 Figuras de goma Eva 90 Unidad GOMA EVA   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.260 $ 64.286 44121618 Tijeras 2 Unidad TIJERAS GRANDES   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 27112904 Pistola de resina 1 Unidad PISTOLA DE SILICONA + 10 BARRAS DE SILICONA   $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.899 $ 7.899 14111509 Artículos de papelería 3 Unidad AMARRAS PLÁSTICAS 30 CM   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.539 $ 4.538 14121503 Cartulina 24 Unidad CARTULINAS METÁLICAS COLORES SURTIDOS   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.192 $ 24.202 14121503 Cartulina 6 Unidad CARTULINAS NORMAL COLORES SURTIDOS   $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521 44101707 Corcheteras 1 Unidad GRAPADORA + GRAPAS   $ 17.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.731 $ 17.731 31201503 Cintas adhesivas de protección 6 Unidad HUINCHA TRANSPARENTE   $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.048 $ 6.050 31201505 Cinta adhesiva de doble cara 2 Unidad CINTA DOBLE FAZ 24 MM   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.361

Total Neto	$ 136.471
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.929
TOTAL OC	$ 162.400