1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-263-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-05-2026 Nombre de la Orden de Compra COCTEL FINALIZACIÓN PROG. VINCULOS DEPTO. SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.11.008 del sistema VINCULOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 81374,34 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DONDE SOTITO Razón Social SOCIEDAD JAVIER Y VERONICA SPA R.U.T. 77.034.382-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DONDE SOTITO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad COCTEL FINALIZACIÓN PROG. VINCULOS DEPTO. SOCIAL, SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 428.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 428.286 $ 428.286

Total Neto	$ 428.286
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 81.374
TOTAL OC	$ 509.660

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.432.940-6 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.630.786-2 Ver adjunto