1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-263-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-10-2015 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-138-L115 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-138-L115 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 35989,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNANDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 410 Unidad COLACIONES CONSISTENTE EN (1 JUGO INDIVIDUAL 200 CC, 1 BARRA CEREAL, 1 FRUTA), DEBE SER ENTREGADA EN BOLSISTA PLÁSTICA CADA COLACION (REQUERIMIENTO PARA EL 29-10-2015) COLACIONES CONSISTENTE EN 1 JUGO INDIVIDUAL 200 CC, 1 BARRA CEREAL, 1 FRUTA, SE ENTREGADA EN BOLSISTA PLÁSTICA CADA COLACION, ENTREGA INMEDIATA, VALOR NETO $ 462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 189.420 $ 189.420

Total Neto	$ 189.420
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 35.990
TOTAL OC	$ 225.410