1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-267-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 4037-215-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONTRATACION ESPECTACLO PIROTECNICO DIA 31 DE DICIEMBRE 2007, 24:00 HRS., ACTIVIDADDES DE AÑO NUEVO 2008, MONTO DISPONIBLE $2.000.000.- (DOS MILLONES) Proveniente de Licitación 4037-215-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Fresia R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna -1 Impuesto 319327,68 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL RAYO FENIX LTDA R.U.T. 76.316.060-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131605 Materiales pirotécnicos para teatro y televisión 1 Unidad Materiales pirotécnicos para teatro y televisión CONTRATACION ESPECTACULO PIROTECNICO PARA EL LUNES 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 A LAS 24.00 HORAS (VER ANEXO) $ 1.680.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680.672 $ 1.680.672

Total Neto	$ 1.680.672
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 319.328
TOTAL OC	$ 2.000.000