1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-3-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-01-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-238-LE13 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-238-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 1596636,5 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcoiris Razón Social CARLOS ENRIQUE VARGAS AGUILERA R.U.T. 6.692.601-K Sucursal Arcoiris Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131601 Fuegos artificiales 1 Unidad CONTRATACION ESPECTACULO PIROTECNICO PARA LOS DIVERSOS SECTORES DE LA COMUNA DE FRESIA, SEGUN ANEXO ADJUNTO. 04 ESPECTÁCULOS PIROTÉCNICOS DE GRAN LUMINOSIDAD Y COLORIDO $ 8.403.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.403.350 $ 8.403.350

Total Neto	$ 8.403.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.596.636
TOTAL OC	$ 9.999.986