1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-305-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-139-L114 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-139-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 49335,97 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUTERIAS MARISOL Razón Social ROSA MARISOL SOTO SANTANA R.U.T. 14.432.940-6 Sucursal BANQUTERIAS MARISOL Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad DESAYUNOS Y COCTEL ADULTOS MAYORES PROGRAMA VINCULOS, SEGUN TTR ADJUNTOS DECRETO EXENTO N°2553 DESAYUNOS Y COCTEL PORGRAMA VINCULO $ 217.647,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 217.647 $ 217.647 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Unidad DESAYUNOS SECTOR LLICO SEGUN TTR ADJUNTO DESAYUNO SERVICIO ENTREGADO EN EL SECTOR DE LLICO BAJO $ 42.016,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016

Total Neto	$ 259.663
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.336
TOTAL OC	$ 308.999