1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-385-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ROSAS DIA DEL DIRIGENTE SOCIAL Y COMUNITARIO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999002-3 del sistema municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna * Impuesto 31900,83945 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 10161601 Rosales 55 Unidad ROSAS INDIVIDUAL ROSADA   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.215 $ 83.193 10161601 Rosales 56 Unidad ROSAS INDIVIDUAL BLANCA   $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.728 $ 84.706

Total Neto	$ 167.899
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 31.901
TOTAL OC	$ 199.800