1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-407-CM11 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 12-12-2011 Nombre de la Orden de Compra CARGAS DE GAS PARA SERVICIO DE BIENESTAR MUNICIPAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 77644,792 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Razón Social ABASTECEDORA DE COMBUSTIBLES S A R.U.T. 91.806.000-6 Sucursal ABASTECEDORA DE COMBUSTBLE S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15111510 Gas de petróleo licuefactado 40   (376076) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 15 KILOS 377699 (376076) GAS LICUADO ENVASADO ABASTIBLE NORMAL 15 KILOS; Código: ;Región : X ;X REGIÓN(1) $ 10.372,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.880 $ 414.880

Total Neto	$ 414.880
Descuento	$ 6.223
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 77.645
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 486.302