1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-484-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ENCUENTRO TURISTICO COMUNA DE FRESIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999-5 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 3911,76294 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60124102 Productos de artesanía multicultural 10 Unidad PALOS HELADO X24   $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.140 $ 7.143 52121604 Mantel de mesa 3 Unidad MANTEL PLASTICO BCO   $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.043 $ 5.042 14111525 Papel multiuso 40 Pliego PAPEL VOLANTIN   $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.403

Total Neto	$ 20.588
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.912
TOTAL OC	$ 24.500