1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-52-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-01-2017 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4037-1-LP17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR ORDEN DE ACUERDO A CORREO ELECTRONICO DONDE SEÑALA QUE NO DARA CUMPLIMIENTO, ADEMAS SE INFORMA QUE SE HARA EFECTIVA LA BOLETA DE GARANTIA Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4037-1-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAROLA ANDREA Razón Social CAROLA ANDREA CABEZA FUENTES PRODUCCION DE EVENTOS R.U.T. 76.358.091-1 Sucursal CAROLA ANDREA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad SERVICIO DE PRODUCCIÓN SHOW ARTÍSTICO SEMANA FRESIANA 2017, SEGÚN BASES ADJUNTAS DA. N°02 CAROLA ANDREA CABEZA FUENTES, PRODUCCIÓN DE EVENTOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES EIRL. $ 57.000.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000.000 $ 57.000.000

Total Neto	$ 57.000.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 57.000.000

Justificación de exención de impuesto