1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-563-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-10-2025 Nombre de la Orden de Compra BASES, SOPORTES Y TECLADOS PARA FUNCIONARIOS MUNICIPALES ADMINISTRACIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.009 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 50350 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Las Araucarias SpA Razón Social LAS ARAUCARIAS SPA R.U.T. 78.035.734-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Las Araucarias SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211706 Teclados 3 Unidad TECLADO INALAMBRICO   $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 43191610 Bases, monturas o apoyos de dispositivos de comunicación personal 14 Unidad BASE REGULABLE PARA MONITOR 3 ALTURAS   $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 210.000 $ 210.000 43191610 Bases, monturas o apoyos de dispositivos de comunicación personal 5 Unidad SOPORTE DE NOTEBOOK 6 NIVELES ALURA REGULABLE   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.000 $ 25.000

Total Neto	$ 265.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.350
TOTAL OC	$ 315.350