1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-569-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-10-2017 Nombre de la Orden de Compra MANTENCION ILUMINACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 13888,8888888889 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CRISTIAN MARTINEZ PARRA Razón Social CRISTIAN IVAN MARTINEZ PARRA R.U.T. 14.225.656-8 Sucursal CRISTIAN MARTINEZ PARRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111503 Servicios de mantenimiento de la iluminación 1 Unidad MANTENCION Y REUBICACION DE FOCOS ESTADIO MUNICIPAL. MANTENCION Y REUBICACION DE FOCOS ESTADIO MUNICIPAL. $ 125.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.000 $ 125.000

Total Neto	$ 125.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Honorarios  10  %	$ 13.889
TOTAL OC	$ 138.889