1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-625-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-12-2019 Nombre de la Orden de Compra SEGUROS VEHICULOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Unidad de Fomento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 5,8216 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Renta Nacional - Puerto Montt Razón Social Renta Nacional Compañía de Seguros Generales S.A. R.U.T. 94.510.000-1 Sucursal Renta Nacional - Puerto Montt Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 84131503 Seguro de automóviles o camiones 1 Unidad INCORPORACIÓN A PÓLIZA VIGENTE DE VEHÍCULOS NUEVOS A PÓLIZA DE BIENES MUNICIPALES, SEGUN DECRETO ALCALDICIO N°3684   UF 30,64 UF 0,00 UF 0,00 UF 30,6400 UF 30,6400

Total Neto	UF 30,6400
Descuento	UF 0,0000
Cargos	UF 0,0000
IVA  19  %	UF 5,8216
TOTAL OC	UF 36,4616