1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-64-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-02-2026 Nombre de la Orden de Compra SERV. ALIMENTACION PROGRAMA ESC. VERANO compra ágil: 4037-36-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140591 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 141998,4 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Distribuidora y Envasadora V y A E.I.R.L Razón Social DISTRIBUIDORA ANA VIVIANA VELASQUEZ AZOCAR E.I.R.L. R.U.T. 77.791.661-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Distribuidora y Envasadora V y A E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101604 Concesionarios de casino de comida 1 Global SERVICIO ALIMENTACION ESCUELAS ABIERTAS,   $ 747.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 747.360 $ 747.360

Total Neto	$ 747.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 141.998
TOTAL OC	$ 889.358

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.480.330-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 17.630.786-2 Ver adjunto