1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-660-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-12-2022 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA CARNAVAL INCLUSIVO DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.999 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 12485,71282 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNÁNDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 10 Bolsa BOLSAS DE GLOBOS X 50 UND   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529 42141502 Palitos con casquillo de fibra 4 Paquete PAQUETE DE BROCHETAS X 50 UND   $ 1.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.380 $ 5.378 52152102 Vasos para beber domésticos 10 Paquete VASOS DESECHABLES 300 CC x 500 und   $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.530 $ 23.529 14121812 Papel fotográfico 2 Paquete PAPEL FOTOGRAFICO X 50 HJS   $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.278 $ 13.277

Total Neto	$ 65.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.486
TOTAL OC	$ 78.200