1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-680-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 29-12-2017 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS PARA OPD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Orden de Compra para informar 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra San Francisco 124 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 7983,1939 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Super amistosa Razón Social NORA LUZMENIA HERNANDEZ BURDILES R.U.T. 14.386.928-8 Sucursal Super amistosa Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122103 Corchetes 1 Caja CORCHETE 13 MM   $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101 46171501 Candados 2 Unidad CANDADOS 40 MM   $ 3.613,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.226 $ 7.227 31162402 Portacandado 2 Unidad ALDABAS   $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.882 $ 5.882 14111525 Papel multiuso 2 Unidad SOBRES PAPEL ENTRETENIDO   $ 1.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.522 $ 2.521 44101707 Corcheteras 1 Unidad CORCHETERA SEMI INDUSTRIAL   $ 24.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.286 $ 24.286

Total Neto	$ 42.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 50.000